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1、pos機指定餐飲
pos機指定餐飲
(一)采購管理和采購流程規定
1.采購人員隸屬于財務(wù)部，日常的采購工作，由財務(wù)部進(jìn)行監督和管理。
2.采購人員的選擇，由公司總經(jīng)理親自確定。
3、采購人員由兩人組成，常規采購工作，必須由兩個(gè)人同時(shí)進(jìn)行。沒(méi)有特殊情況，不許單人進(jìn)行采購。
4.酒店所有的物品采購，無(wú)論大小多少，必須交由采購人員具體經(jīng)辦。其他任何部門(mén)。任何人員，不得自行采購，否則財務(wù)不予結帳或報銷(xiāo)。
5.采購人員必須對采購的物品質(zhì)量負責，在入庫驗收時(shí)，如發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，采購人員必須負責退貨或更換。
6.每次采購前，必須由具體使用部門(mén)填制《申購單》，經(jīng)過(guò)相關(guān)的簽字審批后，交由采購人員具體實(shí)施。采購人員必須確保申購的物品在規定的日期內采購完畢。
《申購單》審批程序如下，
申購部門(mén)填寫(xiě)《申購單》--申購部門(mén)主管簽字確認--庫管員(根據庫存情況)簽字一總經(jīng)理簽字審批--交采購人員
沒(méi)有《申購單》，采購員不能進(jìn)行采購。
7、涉及到具體業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)設備采購，使用部門(mén)應派出專(zhuān)業(yè)人員配合采購。
8、采購物資的報銷(xiāo),必須附庫房驗收單據(《入庫單》或(直撥單》)，沒(méi)有庫房驗收單據的，財務(wù)一律不予結帳或者報銷(xiāo)。
9，采購人員可以保證 5000 元的采購備用金。每次采購結束，及時(shí)報銷(xiāo)結清采購款。
10.需要現金采購的，必須以《申購單》為憑據，在財務(wù)預借采購款，采購完成后，要及時(shí)結清預借款。
11.由固定供貨商長(cháng)期供貨的采購，供貨商由總經(jīng)理親自確定，并與其簽訂長(cháng)期供貨合同。
12.財務(wù)部要定期安排人員進(jìn)行市場(chǎng)調查，并出具市場(chǎng)價(jià)格調查表，對采購人員進(jìn)行具體的監督。
13.嚴禁采購人員以任何形式吃回扣，一經(jīng)發(fā)現，立即開(kāi)除，并扣罰當月所有工資。
14.供應商貨款的支付不通過(guò)采購，若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購時(shí)，須由采購填寫(xiě)借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應在2(次)日內報銷(xiāo)沖帳;
15.供貨商的貨款支付，由財務(wù)經(jīng)理向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫(xiě)《外付款項審批單》總經(jīng)理簽字批準，方可付款;
16.如因特殊原因，未及時(shí)付款的供貨商，由財務(wù)部經(jīng)理負責進(jìn)行協(xié)調，必要時(shí)由總經(jīng)理助理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理協(xié)調未果，報請總經(jīng)理處理。
(二)收銀員工作流程
1.作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡 POS 機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。
2.認真地進(jìn)行交接班工作，不清楚的地方要及時(shí)提出，備用金必須班班交接，天天核對，有書(shū)面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔，前帳不清后賬不接。
3、熟練地收點(diǎn)客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時(shí)，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開(kāi)具發(fā)票。
4.不得攜帶私人款項上崗，每班收入現金，必須嚴格執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向上級匯報。
5.每班收入的現款、票據必須與帳單核對相符，分別填寫(xiě)在交款單上。
6.投款必須填寫(xiě)投款記錄，投款需有大堂副理或前廳主管作為見(jiàn)證，大堂副理和前廳主管需要在投款記錄表上簽名。
7.備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準，不得將營(yíng)業(yè)收入現金借給任何部門(mén)和個(gè)人。
8. 在受理信用卡和支票結帳業(yè)務(wù)時(shí)，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。
9.嚴格按照帳務(wù)規定處理各種記帳。
10.熟練掌握酒店長(cháng)住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協(xié)議。
11.每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進(jìn)行匯報。
12.嚴格遵守現金和票據管理制度。
13.每班營(yíng)業(yè)結束時(shí)，必須認真核對報表數與實(shí)收數是否一致，并做好交班工作，清理賓客資料，與賬單憑據一起交日審，制作、呈報各種報表報告。
14.電腦密碼妥善保管，一人一碼，不許共用。
(三)輸單員工作流程
1.熟練操作電腦、小鍵盤(pán)，熟記項目編號，了解輸單程序標準。
2.認真仔細核對服務(wù)員所開(kāi)的單據,單據必須注明日期、服務(wù)區域、客人簽名、服務(wù)員簽名、數量、價(jià)格，字跡清楚、數量不可涂改。
3、先錄入單號、項目編號(涉及技師單據要錄入技師工號)、數量。
4.輸單員在單據上簽字，注意檢查輸入內容的正確性。
5.如退單要在退單記錄表上做好記錄，并將第一聯(lián)、同退單記錄表合訂在一起，下班后交收銀處。如由輸單員錯誤輸入引起的退單，單獨填寫(xiě)一張表格。
6.如遇打折單據，根據打折權限要相關(guān)負責人簽字后方可錄入交收銀臺。
7.如遇免單單據，要總經(jīng)理簽字方可錄入。
8.各營(yíng)業(yè)區域將當日營(yíng)業(yè)單據和當日營(yíng)業(yè)報表及時(shí)送交財務(wù)。
9.裝訂時(shí)注意核對單據號，工作認真仔細，不準發(fā)生單據缺失、單據號混淆等現象發(fā)生，如有情況及時(shí)向上級反映。
五、簡(jiǎn)單版流程
基本借款程序:
.借款經(jīng)辦人→部門(mén)總監→公司財務(wù)部會(huì )計→公司財務(wù)部經(jīng)理→ 財務(wù)總監 →公司總裁 →出納
報銷(xiāo)的流程規定:
報銷(xiāo)經(jīng)辦人→部門(mén)負責人→公司會(huì )計 →公司財務(wù)部經(jīng)理→財務(wù)總監 →公司總裁 一出納
付款審批程序:
經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款審批單》→部門(mén)總監審批 →會(huì )計審核→ 財務(wù)經(jīng)理復核→財務(wù)總監審批 →公司總裁→出納付款
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